Acusar recibo de un cambio a una orden de compra (POC): Un nuevo cambio de la orden de compra

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Si está trabajando con el primer cambio (POC) para una orden específica, es importante que lea todos los detalles del cambio para asegurar que comprende todos los cambios que se efectuarán en el orden. Esto se puede hacer mediante los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el número de identificación del cambio ("ID") y esto abrirá el cambio del orden.
  2. Asegure que el "Tipo de PO" no dice "cancelación". Aceptar este tipo de cambio cancelará la orden y potencialmente puede causar problemas en el futuro (refiérase a la imagen abajo). Cuando se ha asegurado de que no es una cancelación y se siente cómodo aceptando los cambios, querrá:

  3. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono azul que parece a una marca de verificación dentro de un pedazo de papel (refiérase a la imagen arriba). Este acción aceptará el cambio y un nuevo orden será generado para esta orden de compra que se usará para crear todos los documentos de salida (ASN, factura, etc.). Para rechazar un cambio, haga clic en el icono rojo.
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